Plan Estratégico Institucional 2023-2026
La elaboración del Plan Estratégico BANHVI 2023-2026 que
inició en el año 2021 como un esfuerzo institucional que trascendió todos los
niveles de la organización, trabajando de manera participativa con el Órgano de
Dirección, Alta Gerencia, Jefaturas de Dirección y de Departamento y Encargados
de Áreas, culminó en diciembre de 2022.
Dicho proceso se llevó a cabo con el propósito de establecer
el marco orientador de la actividad del Banco para el próximo cuatrienio del
periodo 2023-2026, así como para fortalecer la institucionalidad, optimizar la
gobernanza en los procesos de gestión, decisión y seguimiento, crear y
consolidar una adecuada medición del impacto en el desarrollo económico y
social, aumentar las capacidades institucionales, la eficiencia y el ambiente
de control por medio de la mejora permanente de los procesos y la innovación.
Además, se pretende con este plan estratégico, propiciar de
manera efectiva la integración y desarrollo del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda y su alineamiento con la Política Pública de Hábitat y
Territorio, para llevar a cabo la misión y objetivos del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda.
Como parte de la visión global que persigue la organización,
el plan estratégico reúne la definición de los ejes estratégicos delineados
para llegar a los objetivos establecidos, así como las estrategias generales y
específicas para su consecución.
En el marco de la visión estratégica, el Banco se plantea
para el cuatrienio en curso los siguientes seis desafíos:
La planificación estratégica tiene un papel relevante para
alcanzar el cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas del BANHVI.
Esta se realiza con una base de mediano plazo, en este caso para el periodo
2023-2026, el cual da seguimiento al plan precedente y se vincula a las
necesidades cambiantes del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, a la
dinámica competitiva del Sistema Financiero Nacional, la regulación y
supervisión prudencial y a la actualización de los lineamientos estratégicos de
la Junta Directiva de la Institución. A continuación, se describen las ideas
rectoras o marco filosófico del nuevo Plan Estratégico 2023-2026.
Marco Filosófico
Plan Operativo Institucional
El Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento de gestión
que contiene la programación de actividades del BANHVI, a ser ejecutadas en un
período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas de la organización,
en concordancia con el Plan Estratégico. Para el año 2022 el POI se conformó
por 96 indicadores, cuya ejecución al 31/12/2022 ofrece un resultado global del
93,38%, ubicándose en el parámetro de medición Excelente.
En promedio
los rangos de ejecución de los indicadores son los siguientes:
•
55
en un rango de cumplimiento del 100%
•
19
en un rango de cumplimiento del 90% -99%
•
13
en un rango de cumplimiento del 75% -89%
•
9
en un rango de cumplimiento menor a 74%
Los cuatro programas presupuestarios alcanzan una ejecución
superior a 91%, obteniendo una calificación de excelente, tal y como se muestra
más adelante en el siguiente grafico:
Porcentaje Ejecución del POI 2022
según Programa Presupuestario
Al 31/12/2022
Fuente: Unidad de Planificación Institucional
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la
ejecución del POI de los últimos 5 periodos:
Comparación de Periodos
Fuente: Unidad de Planificación Institucional